Inden du indtaster dokumenter i 1C-programmet, er det nødvendigt at udføre forberedende arbejde - udfyld alle de nødvendige opslagsværker og indtast de oprindelige saldi på regnskabet. Sørg for, at der ved indtastning af data ikke var "dobbelt" - to eller flere underkontoer for en modpart.
Instruktioner
Trin 1
For at indtaste fakturaen i 1C-databasen skal du vælge punktet "Dokumenter" i hovedmenuen. Hvis du har brug for at registrere køb af beholdningsprodukter eller -tjenester, skal du vælge emnet "Procurement Management" i undermenuen. Yderligere "Modtagelse af varer og tjenester."
Trin 2
Find en grøn cirkel med et kryds på værktøjslinjen. Når du flytter markøren til den, vises handlingssymbolet "tilføj". Ved at klikke på dette ikon åbnes fakturadokumentet.
Trin 3
Vælg "operation" i øverste venstre hjørne af det åbnede dokument. Listen "køb - til forarbejdning - udstyr - konstruktionsgenstande" åbnes. Vælg den ønskede værdi. Husk, at en typisk ledning svarer til hver værdi.
Trin 4
Vælg fra modpartens bibliotek. Alle modpartsdata skal indføres i kataloget i det forberedende stadium af programmets gennemførelse. Hvis modparten er ny, kan du gå fra fakturaen til modpartskataloget og udfylde alle de krævede felter i kataloget. Gå derefter tilbage til det originale dokument og fortsæt med arbejdet med at indtaste fakturaen.
Trin 5
Vælg en aftale på listen over modpartsaftaler. Hvis der er indgået en kontrakt med denne modpart, udfyldes feltet, når værdien af modparten vælges. Udfyld de krævede faner - "varer" eller "tjenester". Marker afkrydsningsfelterne "brugt" - regnskab, "ikke relevant" - skatteregnskab og "ledelse" - ledelsesregnskab.
Trin 6
Klik på "fyld" i nederste højre hjørne. Hvis du ikke har udfyldt alle de angivne felter i dokumentet, vises en fejlmeddelelse. Ved siden af udfyldningsikonet skal du kigge efter ok-ikonet. Klik på "ok" for at sende dokumentet. Kontroller rigtigheden af bogføringen, efter at fakturaen er bogført.
Trin 7
Hvis du i regnskabet skal reflektere implementeringen af lagervarer eller -tjenester, skal du vælge "Salgshåndtering" i undermenuen. Dernæst udfyld felterne i det åbnede dokument i trin 2-6. Hvis organisationen regelmæssigt sælger varer eller tjenester, sørger programmet for automatisk oprettelse af fakturaer, når varerne (tjenesterne) sendes.
