Softwaren, der i høj grad letter regnskabsførernes skæbne - 1C Accounting-programmet er trods dets brugervenlige grænseflade ikke desto mindre ikke altid forståeligt for begyndere. I disse tilfælde er de nødt til at studere yderligere litteratur for at forstå, hvordan de foretager bogføring af udgifts- eller kvitteringstransaktioner.
Nødvendig
- - software 1C-regnskab;
- - Personlig computer.
Instruktioner
Trin 1
Regnskab for kontantudstrømningstransaktioner foretages med deltagelse af dokumentet "Omkostningskontant ordre". Derfor skal du på programmets skrivebord finde det tilsvarende menupunkt: "Dokumenter" - "Omkostningskontant ordre"
Trin 2
Gå derefter til fanen "Kasserer" og vælg kontotype - valuta eller rubel. Hvis der er valgt en valutakonto, skal du vælge valutatypen på rullelisten.
Trin 3
Derefter skal du vælge fra kontoplanen eller manuelt den tilsvarende korrespondentkonto og dens analyser. I dette tilfælde skal du vælge de nødvendige parametre for korrespondentkontoen fra rullelisterne, der svarer til anmodningerne.
Trin 4
I menupunktet "Directory" skal du vælge typen af pengestrøm. Dataene for denne variabel afspejles i transaktionen, som genereres af det endelige dokument.
Trin 5
I kravet "Udstedt" skal du angive den person eller organisationens modpart, som midlerne betales til. I dette tilfælde kan du bruge referencebogen ved at vælge det ønskede navn fra rullelisten.
Trin 6
På de tilsvarende faner i udgiftsdokumentet skal du angive grundlaget for udstedelsen af midler og navnet på de vedhæftede dokumenter, hvis nogen.
Trin 7
Det krævede "beløb" angiver det beløb, der er udstedt fra kassen.
Trin 8
Marker om nødvendigt afkrydsningsfeltet "Generer transaktioner". I dette tilfælde genereres de påkrævede udgifter kontantordertransaktioner automatisk.
