Kataloget "Modparter" indeholder alle de nødvendige oplysninger om købere og sælgere, der har nogen form for råvarepengeforhold til organisationen. Disse data bruges, når der arbejdes med primær dokumentation og i udførelse af analytisk regnskab. I denne referencebog i 1C-programmet kan du gemme oplysninger om modparter i forskellige mapper, for eksempel i mappen "Sælgere" og "Købere".
Instruktioner
Trin 1
Åbn hovedmenuen / Kataloger / konti, eller klik på knappen "Åbn modpartsmappen" i den nederste værktøjslinje.
Trin 2
Klik på indsæt eller knappen Ny linje på værktøjslinjen. Der åbnes et vindue til udfyldning af modpartens data.
Trin 3
Oprindeligt udfyldes fanen "Generelt". Vælg typen af modpart ved at klikke på knappen med prikker i første linje. Indtast organisationens eller individets korte navn. Du vil se dette navn, når du åbner biblioteket. Den interne kontokode, hvorunder modparten vil blive opført i telefonbogen, tildeles automatisk.
Trin 4
I den anden linje skal du indtaste organisationens eller individets fulde navn, dvs. modpartens officielle navn, som det skal se ud i de primære dokumenter.
Trin 5
I tredje linje udfyldes modpartens juridiske adresse fuldstændigt, i den fjerde linje - postadressen.
Trin 6
I den femte linje skal du indtaste TIN, hvis det er et individ, og TIN / KPP, hvis det er en organisation.
Trin 7
Klik på knappen med prikkerne i linjen "Hovedaftale". Mappen "Kontrakter" for den nye modpart åbnes. Klik på indsæt eller knappen Ny linje på værktøjslinjen. Udfyld linjen "Navn" - navnet på kontrakten (købs- og salgsaftale osv.), Indtast startdatoen for kontraktforholdet. Tryk på OK-knappen, dobbeltklik på den ønskede aftale fra listen.
Trin 8
Åbn fanen "Aktuel konto". Klik på knappen Tilføj.
Trin 9
I vinduet "Oplysninger om den aktuelle konto", der vises, skal du indtaste det aktuelle kontonummer i den øverste linje.
Trin 10
Klik på knappen med prikkerne i den anden linje "Banken, hvor den aktuelle konto åbnes", og i det bibliotek, der åbnes, skal du udfylde alle bankoplysninger: banknavn, bankplacering, BIC, korrespondentkonto, postnummer, bankens postadresse, banktelefoner. Klik på knappen "Brænd" og OK.
Trin 11
Dobbeltklik på banken, hvis detaljer du lige har indtastet.
Trin 12
Marker afkrydsningsfeltet i vinduet med bankoplysninger "Angiv altid KPP i betalingsdokumenter". Klik på knappen "Brænd" og OK.
Trin 13
I fanen "Aktuelle konti" i den sidste linje "Hovedkonto" skal du klikke på knappen med prikker og dobbeltklikke på den ønskede aktuelle konto i det vindue, der åbnes.
Trin 14
Klik på knappen "Brænd" og OK.
Trin 15
Hvis du helt fra starten vælger modpartstypen “Phys. Personer ", skal du udfylde endnu en fane" Pasdata ". Her udfylder du pasets serie og nummer, af hvem det blev udstedt, og hvornår.
